Lieferanten

Lieferanten sind alle, von denen du Rechnungen bekommst. Mit hinterlegtem Konto, Zahlungsziel und IBAN ist jede neue Rechnung schon vorbereitet und mit einem Klick bezahlt.

Aktualisiert 02.11.2026

Unter „Ausgaben → Lieferanten" verwaltest du alle, von denen du Rechnungen bekommst. Ein Lieferant entsteht automatisch, sobald seine erste Rechnung eintrifft – oder du legst ihn mit „Neuer Lieferant" schon vorher selbst an.

Einen Lieferanten anlegen

1 Neuer Lieferant
Öffne „Ausgaben → Lieferanten" und klicke auf „Neuer Lieferant".
2 Stammdaten
Trag Name und UID-Nummer ein, unter „Kontakt" bei Bedarf E-Mail, Telefon und Adresse.
3 Buchungsvorgaben
Wähle Standardkonto, Standard-Steuerschlüssel und Kostenstelle. Sie werden auf jeder neuen Rechnung dieses Lieferanten vorbelegt.
4 Zahlung
Hinterlege IBAN, BIC und Zahlungsziel und klicke auf „Speichern". Die IBAN braucht Nori, um den Lieferanten in einem Zahllauf zu bezahlen.

Die Lieferantenliste

Die Liste zeigt UID-Nummer, Kreditor-Nr., den offenen Betrag samt Anzahl offener Belege, das Zahlungsziel und den Status. Mit „Aktiv", „Inaktiv" und „Alle" wechselst du die Ansicht: Lieferanten, die du nicht mehr nutzt, setzt du inaktiv – sie bleiben mit ihrem Verlauf erhalten.

Der Lieferant im Detail

In der Detailansicht siehst du, was offen ist, wie viele Tage du im Schnitt bis zur Zahlung brauchst, und alle Rechnungen des Lieferanten. Unter „Gelernte Händler" stehen die Namen von Kontoauszügen und Kartenhändlern, die Nori diesem Lieferanten zugewiesen hat – sie sorgen dafür, dass die nächste Abbuchung ohne Rückfrage zugeordnet wird. Ist ein Lieferant zugleich Kunde, kommst du von hier direkt zum Kundendatensatz.